“유튜브 수익도 신고 대상인가요?”
“강사료는 기타소득이라던데, 사업소득하고 뭐가 다르죠?”
“디자인 외주를 했는데 간편장부 대상일까요?”
종합소득세 신고는 모든 사람에게 똑같지 않습니다.
소득의 형태와 직업군에 따라 신고 방식, 신고 항목, 공제 가능성, 경비 처리 기준까지 달라지기 때문입니다.
예를 들어, 크리에이터는 수익 출처가 다양하고,
강사는 기타소득과 사업소득이 혼합되며,
프리랜서 디자이너는 장비 지출이 많고,
IT 외주 개발자는 해외 수입도 다뤄야 하는 경우가 있죠.
이번 글에서는 직업군별로 꼭 알아야 할 종합소득세 신고 포인트를 정리해드립니다.
“나는 뭘 기준으로 신고해야 하지?”라는 고민, 여기서 끝내세요.
✅ 직업군 ① 크리에이터 · 유튜버 · 인플루언서
주요 소득 형태
- 유튜브 광고 수익 (구글 애드센스)
- 슈퍼챗, 유료 멤버십, 후원
- 협찬(현금+현물), 제품 리뷰
핵심 포인트
- 외화 수익(애드센스)은 원화 환산 후 신고
- 현물 협찬도 시가 기준으로 과세 대상
- 플랫폼 수익 정산자료(구글, 아프리카, 네이버 등) 보관 필수
- 영상 제작비(장비, 소프트웨어, 스튜디오 비용 등) 경비 처리 가능
자주 묻는 질문
- Q: 슈퍼챗도 신고하나요?
→ A: 네. 모든 수익은 합산 신고 대상입니다.
✅ 직업군 ② 강사 · 강연자 · 작가
주요 소득 형태
- 원고료, 강의료, 특강료, 인세 등
핵심 포인트
- 대부분 기타소득으로 원천징수(60% 필요경비 + 22%)
- 하지만 연 3,000만 원 초과 시 사업소득 전환 필수
- 교통비, 프린트 인쇄비, 강의준비비, 리허설비 등 경비 반영 가능
주의 사항
- 원고료를 여러 출판사에서 받았을 경우, 합산신고 대상
- 지출 자료가 없으면 경비 자동 인정이 어려울 수 있음
✅ 직업군 ③ 프리랜서 디자이너 · 크몽 · 외주 창작자
주요 소득 형태
- 프로젝트 단위 작업, 이미지/콘텐츠 제작 대가
- 플랫폼 수익(크몽, 탈잉 등)
핵심 포인트
- 대부분 사업소득이며 간편장부 대상 가능성 높음
- 디자인툴, 이미지소스, 작업 장비 구매비 경비 인정
- 플랫폼 수수료, 부가세 포함 여부 확인 필요
- 온라인 포트폴리오 운영 비용도 경비 처리 가능
자주 묻는 질문
- Q: 유료폰트 비용도 경비 되나요?
→ A: 사업용 목적이라면 가능합니다.
✅ 직업군 ④ IT 외주개발자 · 리모트 계약직
주요 소득 형태
- 외주 SW개발비, 웹사이트 제작비
- 해외 클라이언트 수입 (달러, 유로 등)
핵심 포인트
- 외화 수익은 입금일 기준 환율로 환산
- 거래명세서, 계약서, 이메일 증빙 필수
- 클라우드, 서버, 도구 라이선스 비용 등 폭넓게 경비 인정
- 홈택스에 외화 입력 항목 존재 → 세무사 상담 추천
주의 사항
- 외화 직접 입금 받은 경우, 소득 누락으로 오해받을 수 있음
- 은행 입금 내역, 해외 플랫폼 수수료 명세 보관 필수
✅ 직업군에 따라 달라지는 신고 핵심 정리
| 소득 구분 | 사업소득/기타소득 | 기타소득 → 사업소득 전환 가능 | 사업소득 | 사업소득 + 해외소득 |
| 경비 범위 | 장비, 스튜디오, 소프트웨어 | 강의비, 인쇄비, 교통비 | 장비, 소스비, 수수료 | 서버, SW라이선스, 외화환산비용 |
| 증빙 중요도 | 매우 높음 | 중간 | 높음 | 매우 높음 |
| 신고 유형 | 간편장부 or 복식부기 | 기타 → 사업전환시 장부 필요 | 간편장부 가능 | 복식부기 유력 (고소득 시) |
🎯 지금 확인해야 할 것들 (CTA)
✅ 나의 소득이 사업소득인지, 기타소득인지 확인
✅ 직업군별 경비 항목 리스트를 미리 만들어보세요
✅ 외화수익, 협찬, 수수료 등 누락 없이 정리
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